Кредиторская задолженность

Comments

• Цитата: Добрый день. Выявлено расхождение по акту сверки за 2006 год (наше кредитовое сальдо на начало года больше, чем дебетовое сальдо контрагента). Акт за 2005 год контрагент предъявлять отказался по причине истечения срока давности. Можем ли мы списать разницу как списание кредиторской задолженности? По правилам мы должны в ходе инвентаризации проверить ОБОСНОВАННОСТЬ сумм кредиторской задолженности, а как раз обосновать-то их не удается.Или просто отсторнировать сумму?

  
  просто отсторнировать не получится, ведь вторая часть проводки 10(20) ну или какой другой счет- вылезет краснота... сделайте акт инветаризации задолжности, выведите ее в неподтвержденную, напишите приказ о списании и спишите на 91 счет
• Цитата: Добрый день. Выявлено расхождение по акту сверки за 2006 год (наше кредитовое сальдо на начало года больше, чем дебетовое сальдо контрагента). Акт за 2005 год контрагент предъявлять отказался по причине истечения срока давности. Можем ли мы списать разницу как списание кредиторской задолженности? По правилам мы должны в ходе инвентаризации проверить ОБОСНОВАННОСТЬ сумм кредиторской задолженности, а как раз обосновать-то их не удается.Или просто отсторнировать сумму?

  Думаю что сторнировать нельзя. На основании акта сверки наверное правильней списать разницу как списание кредиторской задолженности
• Да, действительно, Вы правы...Спасибо за помощь!
• Я дала проводку Дт 60 Кт 91.1 Сумма с ндс.
  
  А что делать с НДС?
• Цитата: Я дала проводку Дт 60 Кт 91.1 Сумма с ндс.А что делать с НДС?

  Сделать проводку и перечислить в бюджет
• какую проводку? (кроме 60 / 91.01)
• Цитата: какую проводку? (кроме 60 / 91.01)

  Простите, что влезаю, но 91 68, 68 51 надо понимать.